发票开错了，怎么办？怎么补救？

人非圣贤，孰能无过！一张发票里包含的信息真不少，有购买方提供的信息，也有消费信息，无论哪一个小环节出状况，都不行。没关系，不用紧张，小编来介绍如何补救。

操作方法

（01）先来介绍开票后，还未将发票递交给客户（购买方），或者发票未离开本单位，就发现有误，可当场即时作废该发票，并重新开具正确的发票给客户。

（02）如何作废发票，如何正确开具发票，可参考下面的链接，里面有非常详细的操作步骤介绍。补充说明：纸质发票上各联次须注明“作废”字样，或盖“作废”章，全部联次留存。

（03）再来介绍开出（增值税）发票后的当月，发生销售货物的退回、开票有误等情况时，需收到客户退回的发票联和抵扣联后，方可进行作废处理。注：作废发票的前提，除了当月外，还需满足购买方未认证该发票，或者认证时结果不通过。

（04）属于开票有误的，除了收回原先开给客户的各联次发票，作废处理后，还需重新开具一张正确的发票给客户。

（05）若客户退回的发票已跨月，或是已认证该发票时，须采用开红字发票来处理：同样须收回原发票并注明“作废”字样，重新开具正确的发票给客户后，再开具红字发票并留存于公司内部，用于抵扣税款。如何开红字发票请参考下面的链接。

（06）若是原先开出的发票，仅仅是金额开少了，那可以对差额进行补开发票，具体操作可参考下面的链接。